第一部分  昌吉州人民检察院单位概况

 

　  一、机构设置及人员情况

   

昌吉州人民检察院编制数91个（其中政法专项编制83个、机关工勤编8个），实有人数132人，其中：在职76人，增加或减少0人； 退休56人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

 

 

第二部分  2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉州人民检察院                                单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1886.65	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1886.65	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	1886.65
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
小           计	1886.65	小           计	1886.65
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收  入  总  计	1886.65	支  出  合  计	1886.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：  昌吉州人民检察院                                  单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

204

04

01

行政运行

1886.65

1886.65

合计

1886.65

1886.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：   昌吉州人民检察院                                 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	04	01	行政运行	1886.65	1886.65
			合计	1886.65	1886.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：   昌吉州人民检察院                       单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1886.65	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1886.65	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出	1886.65	1886.65
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
收  入  总  计	1886.65	支  出  总  计	1886.65	1886.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门： 昌吉州人民检察院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
204	04	01	行政运行	1886.65		1886.65
			合计	1886.65		1886.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门： 昌吉州人民检察院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	519.19		519.19		0
301	02	津贴补贴	220.04		220.04		0
301	03	奖金	31.54		31.54		0
301	06	伙食补助	95.76		95.76		0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.32		123.32		0
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.95		85.95		0
301	11	公务员医疗补助缴费	36.19		36.19		0
301	12	其他社会保障缴费	2.75		2.75		0
301	13	住房公积金	92.49		92.49		0
301	99	其他工资福利支出	448.38		448.38		0
302	01	办公费	30.85		0		30.85
203	02	印刷费	2		0		2
302	05	水费	2		0		2
302	06	电费	9.74		0		9.74
302	07	邮电费	5		0		5
302	08	取暖费	21.78		0		21.78
302	09	物业管理费	5		0		5
302	13	维护费	5		0		5
302	17	公务接待费	1.97		0		1.97
302	28	工会经费	10.38		0		10.38
302	29	福利费	23.88		0		23.88
302	31	公车运行与维护	73.64		0		73.64
302	99	其他商品服务与支出	19.5		0		19.5
303	05	生活补助	1.2		1.2		0
303	07	医疗补助	0.1		0.1		0
303	09	奖励金	5.8		5.8		0
303	14	职工住宅取暖费	13.2		13.2		0
		合计	1886.65		1675.91		210.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门： 昌吉州人民检察院

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：我单位无项目支出。

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

编制单位：     昌吉州人民检察院                            单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
75.61	0	73.64	0	73.64	1.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 昌吉州人民检察院                                   单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：我单位无政府基金。

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于昌吉州人民检察院部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州人民检察院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1886.65万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出。

二、关于昌吉州人民检察院部门2020年收入预算情况说明

昌吉州人民检察院部门收入预算1886.65万元，其中：

2040401行政运行一般公共预算1886.65万元，占100%，比上年2008.53万元减少121.88万元，主要原因是2020年我院原来反贪局、反渎职侵权局、预防处的12名工作人员，因司法体制改革，转隶至昌吉州纪委监委，相应的工资和相关费用核减所致。   

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金预算未安排。

其他收入预算未安排。

三、关于昌吉州人民检察院部门单位2020年支出预算情况说明

昌吉州人民检察院部门单位2020年支出预算1886.65元，其中：

2040401行政运行基本支出1886.65万元，占100%，比上年2008.53万元减少121.88万元，主要原因是2020年我院原来反贪局、反渎职侵权局、预防处的12名工作人员，因司法体制改革，转隶至昌吉州纪委监委，工资关系转出，相应的工资和相关费用核减所致。 

项目支出0万元。

四、关于昌吉州人民检察院部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉州人民检察院2020年财政拨款预算收入1886.65万元，全部为2040401行政运行一般公共预算拨款；财政拨款预算支出1886.65万元，全部为204公共安全支出一般公共预算支出。

无政府性基金预算拨款收支。

五、关于昌吉州人民检察院部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州人民检察院部门2020年一般公共预算拨款基本支出1886.65万元，比上年2008.53执行数减少121.88万元，下降6.06%。主要原因是2020年我院原来反贪局、反渎职侵权局、预防处的12名工作人员，因司法体制改革，转隶至昌吉州纪委监委，工资关系转出，相应的工资和相关费用核减所致。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款中，公共安全支出2040401行政运行基本支出1886.65万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算公共安全支出2040401行政运行2020年预算数为1886.65万元，比上年执行数2882.32万元减少995.67 万元，下降34.54 %，主要原因是：2020年较2019年反贪局、反渎职侵权局和预防处人员转隶之纪委监委，工资关系转出，2020年在职在编人员减少 ，相应的工资以及相关费用降低所致。

六、关于昌吉州检察院部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州检察院部门2020年一般公共预算基本支出      1886.65万元， 其中：

人员经费1675.91万元，主要包括：基本工资519.19万元、津贴补贴220.04万元、奖金31.54万元、伙食补助费95.76万元、绩效工资207万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.32万元、职工基本医疗保险缴费85.95万元、公务员医疗补助缴费36.19万元、其他社会保障缴费2.75万元、住房公积金92.49万元、其他工资福利支出241.38万元、生活补助1.2万元、医疗费补助 0.1万元、奖励金5.8万元、职工住宅取暖费13.2万元等。

公用经费210.74万元，主要包括：办公费30.85万元、印刷费2万元、水费2万元、电费9.74万元、邮电费5万元、取暖费21.78万元、物业管理费5万元、因公出国（境）费 0万元、维修（护）费5万元、公务接待费1.97万元、工会经费10.38万元、福利费23.88万元、公务用车运行维护费73.64万元、其他商品和服务支出19.5万元（退休人员活动费3.64万元、基层党组织活动费15.86万元）。

七、关于昌吉州人民检察院部门2020年项目支出情况说明：

昌吉州人民检察院2020年没有安排项目支出。

八、关于昌吉州人民检察院部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州人民检察院部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为75.61万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费73.64万元，公务接待费1.97万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年75.63万元减少1.99万元，其中：没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是进一步压缩公务用车运行支出；公务接待费减少0.01万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格公务接活动，严控公务接待经费支出。

九、关于昌吉州人民检察院部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州人民检察院部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，昌吉州人民检察院单位的机关运行经费财政拨款预算191.24万元，比上年预算238.16万元减少46.92万元，下降19.70%。主要原因是2020年人员减少的基础上，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用，从而压缩公用经费支出 。

（二）政府采购情况

2020年，昌吉州人民检察院单位政府采购预算251.92万元，其中：政府采购货物预算196.16万元，政府采购工程预算19.98万元，政府采购服务预算35.68万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，昌吉州人民检察院部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋12525.86平方米，价值3379.68万元。

2.车辆24辆，价值610.62万元；其中：一般公务用车  2辆，价值98.02万元；执法执勤用车21辆，价值456.43万元；其他车辆1辆，价值56.17万元。

3.办公家具价值89.48万元。

4.其他资产价值1724.26万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费  万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，未安排项目支出，0本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

昌吉州人民检察院

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

0

其中：财政拨款

0

其他资金

0

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标